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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001109
Monto de la Factura
₲ 2.008.800
Nro. de Orden de Pago
2875
Fecha de Orden de Pago
25-07-2025
Fecha Emisión Cheque
25-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.946.710
IVA
₲ 182.618
Retención DNCP
₲ 7.305
Retención IVA
₲ 54.785
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-236463
Monto Contrato
₲ 24.222.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.528.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.079.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436258
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Productos Terminados
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo