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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000813
Monto de la Factura
₲ 2.141.400
Nro. de Orden de Pago
2636
Fecha de Orden de Pago
29-07-2024
Fecha Emisión Cheque
29-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.073.265
IVA
₲ 194.673
Retención DNCP
₲ 7.787
Retención IVA
₲ 58.402
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-236463
Monto Contrato
₲ 24.222.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.528.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.079.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436258
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Productos Terminados
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo