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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001165
Monto de la Factura
₲ 4.179.000
Nro. de Orden de Pago
1120
Fecha de Orden de Pago
28-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.898.474
IVA
₲ 379.909
Retención DNCP
₲ 14.589
Retención IVA
₲ 113.973
Retención Renta
₲ 151.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-235109
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.394.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.731.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425282
Nombre de la Licitación
Soporte y Actualización del Software de Compras Públicas
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo