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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0012588
Monto de la Factura
₲ 85.097.000
Nro. de Orden de Pago
5009
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.310.404
IVA
₲ 7.736.092
Retención DNCP
₲ 297.066
Retención IVA
₲ 2.320.827
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.094.435
Multa
₲ 74.268
Datos del Contrato
Proveedor
NOBLEZA SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80088694-1
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-233098
Monto Contrato
₲ 85.097.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.097.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.310.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425312
Nombre de la Licitación
Seguros de Bienes Varios de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo