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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038735
Monto de la Factura
₲ 9.340.090
Nro. de Orden de Pago
566
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.704.963
IVA
₲ 849.099
Retención DNCP
₲ 32.606
Retención IVA
₲ 254.730
Retención Renta
₲ 339.639
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-232450
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.153.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.938.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425556
Nombre de la Licitación
Servicio de provisón de bebidas calientes en máquinas para las oficinas de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo