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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043402
Monto de la Factura
₲ 5.356.600
Nro. de Orden de Pago
1119
Fecha de Orden de Pago
28-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.997.027
IVA
₲ 486.964
Retención DNCP
₲ 18.699
Retención IVA
₲ 146.089
Retención Renta
₲ 194.785
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-232450
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.153.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.938.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425556
Nombre de la Licitación
Servicio de provisón de bebidas calientes en máquinas para las oficinas de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo