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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040082
Monto de la Factura
₲ 4.608.480
Nro. de Orden de Pago
2246
Fecha de Orden de Pago
27-06-2024
Fecha Emisión Cheque
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.295.103
IVA
₲ 418.953
Retención DNCP
₲ 16.088
Retención IVA
₲ 125.686
Retención Renta
₲ 167.581
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-232450
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.153.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.938.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425556
Nombre de la Licitación
Servicio de provisón de bebidas calientes en máquinas para las oficinas de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo