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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037626
Monto de la Factura
₲ 6.746.690
Nro. de Orden de Pago
4625
Fecha de Orden de Pago
30-11-2023
Fecha Emisión Cheque
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.287.914
IVA
₲ 613.335
Retención DNCP
₲ 23.552
Retención IVA
₲ 184.001
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 245.335
Multa
₲ 5.888
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-232450
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.153.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.938.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425556
Nombre de la Licitación
Servicio de provisón de bebidas calientes en máquinas para las oficinas de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo