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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004617
Monto de la Factura
₲ 17.055.830
Nro. de Orden de Pago
5123
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.896.033
IVA
₲ 1.550.530
Retención DNCP
₲ 59.540
Retención IVA
₲ 465.159
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 620.212
Multa
₲ 14.886
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-236279
Monto Contrato
₲ 17.055.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.055.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.896.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425833
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo