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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000180
Monto de la Factura
₲ 13.302.000
Nro. de Orden de Pago
2643
Fecha de Orden de Pago
29-07-2024
Fecha Emisión Cheque
29-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.397.463
IVA
₲ 1.209.273
Retención DNCP
₲ 46.436
Retención IVA
₲ 362.782
Retención Renta
₲ 483.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-235646
Monto Contrato
₲ 159.624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.648.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.611.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425266
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico para Infraestructura TI
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo