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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012052
Monto de la Factura
₲ 5.045.000
Nro. de Orden de Pago
3485
Fecha de Orden de Pago
16-10-2015
Fecha Emisión Cheque
16-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.797.703
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.979
Retención IVA
₲ 137.591
Retención Renta
₲ 91.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
044-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-95965
Monto Contrato
₲ 20.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.515.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.509.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277627
Nombre de la Licitación
Compra de Articulos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH