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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002572
Monto de la Factura
₲ 39.630.000
Nro. de Orden de Pago
97
Fecha de Orden de Pago
27-03-2015
Fecha Emisión Cheque
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.687.410
IVA
Retención DNCP
₲ 141.227
Retención IVA
₲ 1.080.818
Retención Renta
₲ 720.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
96-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-102930
Monto Contrato
₲ 39.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.630.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.687.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284192
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aires
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH