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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000562
Monto de la Factura
₲ 7.398.250
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
03-10-2013
Fecha Emisión Cheque
03-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.368.657
IVA
₲ 672.568
Retención DNCP
₲ 29.593
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
CD-22004-13-69788
Monto Contrato
₲ 7.398.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.398.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.368.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250239
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira