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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-49095
Monto de la Factura
₲ 5.771.057
Nro. de Orden de Pago
420
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.747.973
IVA
₲ 524.642
Retención DNCP
₲ 23.084
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX EDGARDO CANO GIRALA
RUC
1355004-7
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
CD-22004-13-70847
Monto Contrato
₲ 5.771.057
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.771.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.747.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254469
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira