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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005657
Monto de la Factura
₲ 21.517.100
Nro. de Orden de Pago
419
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.244.130
IVA
₲ 387.380
Retención DNCP
₲ 17.045
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
CD-22004-13-71176
Monto Contrato
₲ 47.255.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.223.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.098.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254469
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira