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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006458
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 4.587.900
Nro. de Orden de Pago
37153
Fecha de Orden de Pago
05-06-2019
Fecha Emisión Cheque
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.404.714
IVA
₲ 104.270
Retención DNCP
₲ 17.396
Retención IVA
₲ 31.281
Retención Renta
₲ 134.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
PBS/CD/02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-170083
Monto Contrato
₲ 83.770.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.163.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.425.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355569
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PASAJES AEREOS ADREFERENDUM RECTORADO-PLURIANUAL-2019-2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado