- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000243
Nro. de Timbrado
13163822
Monto de la Factura
₲ 11.356.500
Nro. de Orden de Pago
654
Fecha de Orden de Pago
15-11-2019
Fecha Emisión Cheque
15-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 388.582
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.418
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria A. Romero
RUC
1789066-7
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22016-19-179842
Monto Contrato
₲ 11.356.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.966.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.926.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369638
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE INSECTICIDAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron