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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Nro. de Timbrado
13643902
Monto de la Factura
₲ 56.644.000
Nro. de Orden de Pago
508
Fecha de Orden de Pago
19-09-2019
Fecha Emisión Cheque
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.670.489
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 148.432
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS EMANUEL OCAMPOS TORALES
RUC
3402482-4
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22016-19-175891
Monto Contrato
₲ 56.644.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.818.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.670.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366629
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE UNIFORMES, BANDERAS Y MANTELES PARA LA GOBERNACION DE BOQUERON"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron