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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013519
Monto de la Factura
₲ 7.742.974
Nro. de Orden de Pago
573
Fecha de Orden de Pago
17-05-2019
Fecha Emisión Cheque
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.292.474
IVA
₲ 703.907
Retención DNCP
₲ 28.156
Retención IVA
₲ 211.172
Retención Renta
₲ 211.172
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
100/18
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-167726
Monto Contrato
₲ 160.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.225.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.057.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343043
Nombre de la Licitación
CD 72/2018 - MANTENIMIENTO DE VARALES DEL TEATRO Y SALA DE CONVENCIONES - 2DO LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay