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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001790
Monto de la Factura
₲ 560.000
Nro. de Orden de Pago
44
Fecha de Orden de Pago
16-01-2020
Fecha Emisión Cheque
16-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 542.691
IVA
₲ 50.909
Retención DNCP
₲ 2.036
Retención IVA
₲ 15.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
80/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-162871
Monto Contrato
₲ 6.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.665.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343092
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE PURIFICADORES Y DISPENSADORES DE AGUA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay