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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 10.829.000
Nro. de Orden de Pago
85
Fecha de Orden de Pago
16-01-2019
Fecha Emisión Cheque
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.198.949
IVA
₲ 984.455
Retención DNCP
₲ 39.378
Retención IVA
₲ 295.337
Retención Renta
₲ 295.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA VILLAVERDE NAVARRO
RUC
3598011-7
Número de Contrato
83/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-163236
Monto Contrato
₲ 74.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.698.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343059
Nombre de la Licitación
CD 74/2018 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE OPERADORES DE LUCES, SONIDOY ESCENOTECNIA - 3ER LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay