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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000938
Monto de la Factura
₲ 126.500.000
Nro. de Orden de Pago
1550
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.598.000
IVA
₲ 11.500.000
Retención DNCP
₲ 460.000
Retención IVA
₲ 3.450.000
Retención Renta
₲ 3.450.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.542.000
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
21/18
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-159943
Monto Contrato
₲ 126.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.598.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349345
Nombre de la Licitación
REPARACION Y CAMBIO DE ACCESORIOS DE LOS PORTONES BLINDADOS CORREDIZOS DE ACCESO A LA TESORERIA DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay