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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0217282
Monto de la Factura
₲ 199.375
Nro. de Orden de Pago
691
Fecha de Orden de Pago
14-07-2021
Fecha Emisión Cheque
14-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.650
IVA
₲ 18.125
Retención DNCP
₲ 725
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-158410
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.534.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.370.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343089
Nombre de la Licitación
CD N° 85/2018 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE INFORMES COMERCIALES PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay