- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045894
Monto de la Factura
₲ 3.738.600
Nro. de Orden de Pago
336
Fecha de Orden de Pago
19-03-2019
Fecha Emisión Cheque
19-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.547.607
IVA
₲ 240.150
Retención DNCP
₲ 13.994
Retención IVA
₲ 72.045
Retención Renta
₲ 104.954
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOISEES CAJE SILVA
RUC
2379855-6
Número de Contrato
101/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-167685
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.971.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.379.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343205
Nombre de la Licitación
CD 90/2018-MEDICAMENTOS DE ENFERMERÍA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay