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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003518
Monto de la Factura
₲ 2.384.502
Nro. de Orden de Pago
887
Fecha de Orden de Pago
29-07-2019
Fecha Emisión Cheque
29-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.287.571
IVA
₲ 59.613
Retención DNCP
₲ 9.300
Retención IVA
₲ 17.884
Retención Renta
₲ 69.747
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.
RUC
80014536-4
Número de Contrato
95/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-166580
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.205.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.169.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342950
Nombre de la Licitación
CD 55/2018 - CONTRATACION DE SERVICIO DE COURRIER INTERNACIONAL - 2DO. LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay