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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0046259
Monto de la Factura
₲ 1.886.500
Nro. de Orden de Pago
895
Fecha de Orden de Pago
31-07-2019
Fecha Emisión Cheque
31-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.878.954
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.546
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
5/18
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-154697
Monto Contrato
₲ 55.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.269.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.771.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340215
Nombre de la Licitación
CD 13/2018 - ADQUISICION DE DIARIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay