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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000335
Nro. de Timbrado
17132383
Monto de la Factura
₲ 14.328.200
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
01-04-2025
Fecha Emisión Cheque
03-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.366.388
IVA
₲ 1.302.563
Retención DNCP
₲ 50.018
Retención IVA
₲ 390.769
Retención Renta
₲ 521.025
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NATHALIA ELIZABETH SALDIVAR AGUERO
RUC
4865447-7
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23015-23-227474
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.665.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.847.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424808
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas