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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016412
Nro. de Timbrado
17748769
Monto de la Factura
₲ 2.825.000
Nro. de Orden de Pago
211
Fecha de Orden de Pago
05-05-2025
Fecha Emisión Cheque
08-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.635.366
IVA
₲ 256.818
Retención DNCP
₲ 9.862
Retención IVA
₲ 77.045
Retención Renta
₲ 102.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
57/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23015-23-234669
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.769.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.402.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436480
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas