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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015315
Nro. de Timbrado
17247058
Monto de la Factura
₲ 4.595.000
Nro. de Orden de Pago
481
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.282.540
IVA
₲ 417.727
Retención DNCP
₲ 16.041
Retención IVA
₲ 125.318
Retención Renta
₲ 167.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
57/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23015-23-234669
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.769.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.402.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436480
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas