- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016188
Nro. de Timbrado
17748769
Monto de la Factura
₲ 2.570.000
Nro. de Orden de Pago
87
Fecha de Orden de Pago
10-03-2025
Fecha Emisión Cheque
14-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.490.564
IVA
₲ 233.636
Retención DNCP
₲ 9.345
Retención IVA
₲ 70.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
57/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23015-23-234669
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.769.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.402.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436480
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas