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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000090
Nro. de Timbrado
18579331
Monto de la Factura
₲ 6.545.000
Nro. de Orden de Pago
71
Fecha de Orden de Pago
25-02-2026
Fecha Emisión Cheque
26-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.105.652
IVA
₲ 595.000
Retención DNCP
₲ 22.848
Retención IVA
₲ 178.500
Retención Renta
₲ 238.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
57/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23015-23-234669
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.519.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.095.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436480
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas