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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002737
Nro. de Timbrado
17398806
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. de Orden de Pago
172
Fecha de Orden de Pago
21-04-2025
Fecha Emisión Cheque
28-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.846.800
IVA
₲ 180.000
Retención DNCP
₲ 7.200
Retención IVA
₲ 54.000
Retención Renta
₲ 72.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA LEY PARAGUAYA S.A.
RUC
80003866-5
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23015-23-227479
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.938.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.846.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424804
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION DE LEYES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas