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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0000196
Nro. de Timbrado
16575216
Monto de la Factura
₲ 9.174.999
Nro. de Orden de Pago
13557
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.551.099
IVA
₲ 834.091
Retención DNCP
₲ 32.029
Retención IVA
₲ 250.227
Retención Renta
₲ 333.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
489/2023.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-23-232721
Monto Contrato
₲ 9.174.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.166.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.551.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427893
Nombre de la Licitación
Servicio de Traslado de Funcionarios
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf