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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026849
Monto de la Factura
₲ 7.900.150
Nro. de Orden de Pago
25329
Fecha de Orden de Pago
09-07-2020
Fecha Emisión Cheque
09-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.441.366
IVA
₲ 215.459
Retención DNCP
₲ 27.866
Retención IVA
₲ 215.459
Retención Renta
₲ 215.459
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
02, 07
Código de Contratación (CC)
CD-28005-20-188773
Monto Contrato
₲ 11.839.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.839.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.152.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378163
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado