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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012962
Monto de la Factura
₲ 2.723.500
Nro. de Orden de Pago
25172
Fecha de Orden de Pago
08-06-2020
Fecha Emisión Cheque
08-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.565.339
IVA
₲ 247.591
Retención DNCP
₲ 9.607
Retención IVA
₲ 74.277
Retención Renta
₲ 74.277
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
000009,003
Código de Contratación (CC)
CD-28005-20-186995
Monto Contrato
₲ 3.621.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.621.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.460.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373785
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado