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Datos del Pago
Nro. de Factura
2340
Monto de la Factura
₲ 1.842.500
Nro. de Orden de Pago
913
Fecha de Orden de Pago
21-09-2010
Fecha Emisión Cheque
21-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.842.500
IVA
Retención DNCP
₲ 7.370
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
W.ARANA E HIJOS S.R.L.
RUC
80049073-8
Número de Contrato
293
Código de Contratación (CC)
CD-22003-10-7817
Monto Contrato
₲ 6.173.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.313.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.300.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194799
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medallas y Obsequios
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera