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Datos del Pago
Nro. de Factura
629
Monto de la Factura
₲ 8.030.100
Nro. de Orden de Pago
1241
Fecha de Orden de Pago
30-11-2010
Fecha Emisión Cheque
30-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.030.100
IVA
Retención DNCP
₲ 32.120
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIO ACOSTA HERRERA
RUC
691384-9
Número de Contrato
450
Código de Contratación (CC)
CD-22003-10-10463
Monto Contrato
₲ 112.275.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.957.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.567.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194771
Nombre de la Licitación
Construccion, Remodelacion y Ampliacion de Locales de Exposicion y Ventas de Productos Artesanales en el Departamento de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera