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Datos del Pago
Nro. de Factura
16966
Monto de la Factura
₲ 1.995.000
Nro. de Orden de Pago
1310
Fecha de Orden de Pago
13-12-2010
Fecha Emisión Cheque
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.995.000
IVA
Retención DNCP
₲ 7.980
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
245
Código de Contratación (CC)
CD-22003-10-13696
Monto Contrato
₲ 1.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.002.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.995.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204568
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de para la Gobernacion de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera