- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 2.601.000
Nro. de Orden de Pago
32724
Fecha de Orden de Pago
11-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.473.503
IVA
₲ 236.455
Retención DNCP
₲ 9.269
Retención IVA
₲ 70.937
Retención Renta
₲ 47.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ADORNO BARRIOS
RUC
1144866-0
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-77172
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.082.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254016
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn