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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189
Monto de la Factura
₲ 3.352.400
Nro. de Orden de Pago
33134
Fecha de Orden de Pago
18-02-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.188.071
IVA
₲ 304.764
Retención DNCP
₲ 11.947
Retención IVA
₲ 91.429
Retención Renta
₲ 60.953
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ADORNO BARRIOS
RUC
1144866-0
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-77172
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.082.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254016
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn