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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000325
Monto de la Factura
₲ 10.440.000
Nro. de Orden de Pago
33247
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.928.251
IVA
₲ 949.091
Retención DNCP
₲ 37.204
Retención IVA
₲ 284.727
Retención Renta
₲ 189.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
56/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-82174
Monto Contrato
₲ 10.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.928.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254671
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn