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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000709
Monto de la Factura
₲ 1.391.000
Nro. de Orden de Pago
33179
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.348.005
IVA
₲ 126.455
Retención DNCP
₲ 5.058
Retención IVA
₲ 37.937
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
69/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-83063
Monto Contrato
₲ 1.391.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.391.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.348.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255755
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn