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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000519
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. de Orden de Pago
31956
Fecha de Orden de Pago
02-08-2013
Fecha Emisión Cheque
02-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.847.069
IVA
₲ 654.545
Retención DNCP
₲ 25.658
Retención IVA
₲ 196.364
Retención Renta
₲ 130.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISABEL BENITEZ ESPINOLA
RUC
906429-0
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-74171
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.117.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254028
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria para el Area de Contabilidad
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn