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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002458
Monto de la Factura
₲ 1.949.400
Nro. de Orden de Pago
32423
Fecha de Orden de Pago
22-10-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.853.844
IVA
₲ 177.218
Retención DNCP
₲ 6.947
Retención IVA
₲ 53.165
Retención Renta
₲ 35.444
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-74169
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.245.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.755.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260787
Nombre de la Licitación
Alquiler de Contenedores
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn