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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008844/0008831
Monto de la Factura
₲ 1.299.600
Nro. de Orden de Pago
34754
Fecha de Orden de Pago
12-01-2015
Fecha Emisión Cheque
12-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.259.430
IVA
₲ 118.145
Retención DNCP
₲ 4.726
Retención IVA
₲ 35.444
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-74169
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.245.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.755.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260787
Nombre de la Licitación
Alquiler de Contenedores
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn