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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001362
Nro. de Timbrado
17451149
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. de Orden de Pago
1362
Fecha de Orden de Pago
22-10-2024
Fecha Emisión Cheque
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.272.728
IVA
₲ 15.842.975
Retención DNCP
₲ 654.545
Retención IVA
₲ 4.909.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
B & D Asociados S.R.L.
RUC
80063915-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-22002-24-241046
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.836.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.272.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435858
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Software con VPN para la Gobernación de San Pedro Sede Central y Sede San Estanislao Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro