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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013097
Monto de la Factura
₲ 4.886.460
Nro. de Orden de Pago
17774
Fecha de Orden de Pago
28-12-2010
Fecha Emisión Cheque
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.646.934
IVA
Retención DNCP
₲ 17.414
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
3752010
Código de Contratación (CC)
CD-24001-10-9039
Monto Contrato
₲ 55.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.202.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.998.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186356
Nombre de la Licitación
CD N° 01/10 Contratacion de Servicio de Fotocopiado para Hospitales del Area Interior
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips