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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014137
Monto de la Factura
₲ 5.679.720
Nro. de Orden de Pago
6562
Fecha de Orden de Pago
23-06-2011
Fecha Emisión Cheque
23-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.401.311
IVA
Retención DNCP
₲ 20.240
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
3752010
Código de Contratación (CC)
CD-24001-10-9039
Monto Contrato
₲ 55.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.202.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.998.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186356
Nombre de la Licitación
CD N° 01/10 Contratacion de Servicio de Fotocopiado para Hospitales del Area Interior
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips