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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013842
Monto de la Factura
₲ 3.726.000
Nro. de Orden de Pago
3999
Fecha de Orden de Pago
28-04-2011
Fecha Emisión Cheque
28-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.543.359
IVA
Retención DNCP
₲ 13.278
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
3752010
Código de Contratación (CC)
CD-24001-10-9039
Monto Contrato
₲ 55.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.202.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.998.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186356
Nombre de la Licitación
CD N° 01/10 Contratacion de Servicio de Fotocopiado para Hospitales del Area Interior
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips