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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0001343
Nro. de Timbrado
15032699
Monto de la Factura
₲ 40.207.383
Nro. de Orden de Pago
1500025449
Fecha de Orden de Pago
11-04-2024
Fecha Emisión Cheque
11-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.473.281
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 140.360
Retención IVA
₲ 1.096.565
Retención Renta
₲ 1.462.087
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
PR/EJ 186/23
Código de Contratación (CC)
CD-25006-23-236384
Monto Contrato
₲ 160.829.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.689.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.893.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428178
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE PARA SISTEMA 36 CON PROVISION DE EQUIPO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar